1.接听电话，受理、收集客户和业务的问题，提供、协助、解决问题。 2.受理、收集、核对客户订单和货款，检查客户信用金额和期限，对不符合公司要求的内容及时通知客户或业务修改处理。 3.根据客户订单，在系统制作、录入销售订单、发货单、快递单等单据，提交内部审单，通过后打印发货单，核对无误后交仓库发货。 4.及时跟踪发货、订单异常情况，与客户和公司内部相关部门协调解决，完成订单的交付。 5.根据客户订单需求量和库存现有量，计算成品备货量，建立生产订单、预测订单，核对计划部评审交期，并满足客户或业务需求后，审核生效订单。 6.及时跟踪生产入库进度，追查生产进度是否能满足客户交期，及时与客户及公司内部相关部门沟通协商，解决交期问题。 7根据财务部提供的应收帐目，定期整理对账单据，与客户核对、确认应收对帐单。 8.整理销售发货、补货、退货单据，及时开出和邮寄发票，给客户及时付款提供凭证。 9.根据客户应收帐目，与客户沟通协调，及时协助销售或业务人员催收帐款及处理逾期账款，保证往来帐务的准确性，减少应收账款。 10.整理和统计分析客户销售数据，及时提醒客户或业务，销售目标完成进度，向业务部门提供销售目标达成结果。 11.根据业务或客户的产品销售预测计划，整理分析货源的供给情况，及时反馈给公司内部相关部门。 12.根据业务开发需求，申请、建立新客户档案，维护、更新客户的档案信息；申请、维护客户产品销售价格，确保客户档案基础数据的准确性。 13.根据客户产品开发需求，经业务等相关人员沟通评审通过后，由市场部提供产品特殊需求清单，申请、维护产品系统档案资料，确保客户特殊订单顺利交付。 14.根据业务推广需求，按公司样品制度，受理样品单，及时提供样品，协助销售开发市场。 15.根据客户退换货需求，按公司退换货制度，受理、申请客户退货，跟踪退货审批结果，制作销售系统的退货订单、换货单等单据，提供单据给仓库、财务冲销帐目，为客户提供优质的售后服务。 16.受理、收集客户的物流投诉、产品投诉等，整理反馈给公司相关部门，协助解决问题。 17.根据业务需求，出具审批好的授权书，受理、申请客户销售合同或协议，提供公司和产品资质等相关的资料文件，确保销售顺畅。 18.分析客户订货情况，了解客户订货周期，出现异常及时反馈给业务或向客户了解具体原因，保障客户订货的稳定。 19.定期做好客户满意度调查，周期为半年一次，收集整理存档，顾客满意数据作为公司的即时性数据，帮助公司及时发现问题和差距，进而采取改进措施。 10.日常工作中确保业务手机24小时沟通顺畅，保证客户出现各种状况时能够及时联系到我司，得到妥善处理，提高与客户的沟通效率。 11.能接受短期出差。 配合完成公司总经办、人力资源部、部门领导安排的其他工作。 熟练操作Office、CorelDRAW或Photoshop等办公自动化软件；持C1驾驶证，2年以上的驾驶经验。 大专 文科 3年以上 25-39岁 月薪5000-7000