岗位职责： 1、审核报销申请，整理原始单据； 2、合同初审、盖章，保管电子版合同并登记台账，提醒有关人员跟踪合同未完事项； 3、整理采购入库相关单据、资料，协助审核采购入库； 4、整理付款申请相关单据、资料，登记进项发票台账，扫描保存进项发票，协助审核付款申请； 5、负责银行制单，外出银行打印银行对账单、回单等； 6、负责固定资产盘点，协助原材料盘点工作； 7、负责凭证装订； 8、归总月度费用支出，出具相关报表； 9、上级交办的其他事项。 要求： 1、财务、会计相关专业，***本科学历，两年以上相关工作经验优先考虑； 2、具有良好的财务基础知识及学习能力； 3、熟练运用excel表格等办公软件； 3、具有良好的职业操守及团队合作精神，性格沉稳踏实，具有较强的沟通能力； 4、工作认真细致有条理，责任感强，态度端正； 福利： 1、上班时间8：30-17：30 ，周末双休，试用期内开始购买六险一金； 2、入职3个月即可享受带薪年休假，每月15号准时出粮； 3、年终奖金、项目奖金、年度调薪、员工旅游、职位晋升、技能培训、节日福利、下午茶、部门聚餐、旅游团建、体育运动等等； 上班地点： 广州市番禺区东环街番禺大道北900号番山超能创业园1号楼5A层502A