岗位职责： 1、审核系统销售订单流程、发货通知单流程、销售出库单流程、退货通知单流程，售后配件订单流程、售后配件发货通知单流程； 2、根据销售订单核对客户发货金额、收款金额、及客户已开发票金额；做好销售明细台账登记工作； 3、月度核对发货通知单与实际放行发货数，同时核对系统销售出库数，三者保持一致，月度根据核对好的销售出库数据做好应收系统相关凭证； 4、核对应收系统客户往来账务，保持系统账与手工台账数据一致；核对总账系统与应收系统往来客户余额，保持总账系统与应收系统客户余额一致； 5、客户合同及时归档，理解合同付款条件及付款方式等； 6、每周分类汇总统计订单金额、发货金额、及收款金额（含应收款）； 7、每月统计月度经营周报； 8、客户发货回单收集、登记、保管； 9、平时配件核价，月度售后配件核算统计； 10、月度及时清理各客户对账函； 任职资格： 1、大专以上学历，财会及相关专业人员； 2、制造业会计工作经验，有家用电器工作经验者优先； 3、对数据比较敏感，熟练使用ERP软件，熟练掌握核算流程； 4、有一定的财务管理常识，有较强的财务分析能力； 5、工作认真细致，积极主动，具备良好的职业操守。